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学院公告
2017年度江门市技师学院预算公开
点击数:792次, 发布时间:2017-02-09

第一部分   2017年江门市技师学院预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市技师学院隶属于江门市人力资源和社会保障局,位于西江之滨、蓬江河畔,占地面积280亩,设有北街、潮连两个校区,分高级部、中级部、培训部三个教学层次,集教学、科研、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业培训基地,结合多种教育形式,因材施教,教书育人,为社会培养多样化高技能人才。

江门市技师学院没有纳入部门预算编制的下属行政(事业)单位。

(二)人员构成情况

我院为财政核补事业单位,核定编制276人,其中:财政核补编制238人,单位自筹编制38人。目前学院实有人数399人,其中:在职在编人员221人,聘用人员71人,退休人员107人。

(三)预算年度主要工作任务

本年度学院主要工作任务,以国务院关于加快发展现代职业教育的决定文件精神为指导,实施内涵提升、特色发展、依法治校、人才强校战略;持续推进办学机制创新、专业课程改革、队伍素质提升、合作基地建设、招生就业创业等重点工作;在文化育人、培养模式、信息化建设、科研服务等方面创新突破;树立学习研究和创新风气,讲究工作的系统性和计划性,充分调动全院教职员工的积极性和创造性,加强学院管理的科学化、规范化、精细化,着力提升教学质量、就业质量,为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算11434.21万元,其中:公共财政一般公共预算收入5755.25万元,占50.33%;专款专用资金收入 1516.75 万元,13.27%;其他收入120.76万元,占1.06%;上年结转结余4041.45万元,占35.34%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年部门支出预算11434.21万元,其中本年支出11434.21万元,占100%,包括:教育(类)支出10277.22万元,占89.88%;社会保障和就业(类)支出705.91万元,占6.17%;医疗卫生与计划生育(类) 支出151.68万元,占1.33%;住房保障(类)支出299.4万元,占2.62%

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排支出共5755.25万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1224.17万元。

项目支出预算4531.08万元,主要支出项目有:第二校区还本付息项目1450万元,第二校区34号教学楼基建项目200万元,第二校区建设项目贷款财政贴息129.48万元,教学设备购置及维修专项资金330万元,免学费补助资金2351.92万元,助学金专项补助65.48万元,租用原修女院费用4.2万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年江门市技师学院用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2017年“三公”经费支出预算合计0元,比上年预算数持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0元,比上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0元,比上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算0元,比上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算0元,比上年预算数持平。


第二部分   2017年江门市技师学院部门预算报表

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