一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市技师学院隶属于江门市人力资源和社会保障局，位于西江之滨、蓬江河畔，占地面积280亩，设有北街、潮连两个校区，分高级部、中级部、培训部三个教学层次，集教学、科研、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业培训基地，结合多种教育形式，因材施教，教书育人，为社会培养多样化高技能人才。

江门市技师学院没有纳入部门预算编制的下属行政（事业）单位。

（二）人员构成情况

我院为财政核补事业单位，核定编制276人，其中：财政核补编制238人，单位自筹编制38人。目前学院实有人数399人，其中：在职在编人员221人，聘用人员71人，退休人员107人。

（三）预算年度主要工作任务

本年度学院主要工作任务，以国务院关于加快发展现代职业教育的决定文件精神为指导，实施内涵提升、特色发展、依法治校、人才强校战略；持续推进办学机制创新、专业课程改革、队伍素质提升、合作基地建设、招生就业创业等重点工作；在文化育人、培养模式、信息化建设、科研服务等方面创新突破；树立学习研究和创新风气，讲究工作的系统性和计划性，充分调动全院教职员工的积极性和创造性，加强学院管理的科学化、规范化、精细化，着力提升教学质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算11434.21万元，其中：公共财政一般公共预算收入5755.25万元，占50.33%；专款专用资金收入 1516.75 万元,占13.27%；其他收入120.76万元，占1.06%；上年结转结余4041.45万元，占35.34%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2017年部门支出预算11434.21万元，其中本年支出11434.21万元，占100%，包括：教育（类）支出10277.22万元，占89.88%；社会保障和就业（类）支出705.91万元，占6.17%；医疗卫生与计划生育（类） 支出151.68万元，占1.33%；住房保障（类）支出299.4万元，占2.62%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排支出共5755.25万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1224.17万元。

项目支出预算4531.08万元，主要支出项目有：第二校区还本付息项目1450万元，第二校区3、4号教学楼基建项目200万元，第二校区建设项目贷款财政贴息129.48万元，教学设备购置及维修专项资金330万元，免学费补助资金2351.92万元，助学金专项补助65.48万元，租用原修女院费用4.2万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年江门市技师学院用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计0元，比上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算0元，比上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算0元，比上年预算数持平。

第二部分   2017年江门市技师学院部门预算报表

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